| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 676 REQUISIÇÃO 66680. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 676 REQUISIÇÃO 66680. | 150,00 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202026; | 150,00 | ||
| 05/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2020 CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
