| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354. ORDEM DE COMPRA 661 REQUISIÇÃO 66590. | 178,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354. ORDEM DE COMPRA 661 REQUISIÇÃO 66590. | 178,90 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/266500; | 178,90 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2020 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 178,90 | ||
| TOTAL | 178,90 | 178,90 | 178,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
