| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI |
| Número do empenho: | 1031 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 685 REQUISIÇÃO 66675. | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DUCATO IYX-0103 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 685 REQUISIÇÃO 66675. | 3.900,00 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/766; | 3.900,00 | ||
| 26/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2020 ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI ME - 2606 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
