| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES LEVAR O SR. PREFEITO MUNICPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO COMAJA ROTA DAS TERRAS. ORDEM DE COMPRA 701 REQUISIÇÃO 66705. | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | REF. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES LEVAR O SR. PREFEITO MUNICPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO COMAJA ROTA DAS TERRAS. ORDEM DE COMPRA 701 REQUISIÇÃO 66705. | 98,00 | ||
| 07/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/36197; | 98,00 | ||
| 11/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2020 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
