| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA. ORDEM DE COMPRA 622 REQUISIÇÃO 66623. BRUTO R$126,40 IR (1,5%) R$ 1,90 LIQUIDO R$124,50 | 126,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA. ORDEM DE COMPRA 622 REQUISIÇÃO 66623. BRUTO R$126,40 IR (1,5%) R$ 1,90 LIQUIDO R$124,50 | 126,40 | ||
| 10/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 31068; | 126,40 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2020 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 126,40 | ||
| TOTAL | 126,40 | 126,40 | 126,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
