| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MASAR EQUIPAMENTOS PARA GINSTICA LTDA |
| Número do empenho: | 1047 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE FOTOS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 711 REQUISIÇÃO 66458. | 1.953,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE FOTOS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 711 REQUISIÇÃO 66458. | 1.953,00 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/2298; | 1.953,00 | ||
| 19/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2020 MASAR EQUIPAMENTOS PARA GINSTICA LTDA - 2603 | 1.953,00 | ||
| TOTAL | 1.953,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
