Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2020 |
PRÉVIO
REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
600,00 |
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| 10/01/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/056910491; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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29,30 |
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| 29/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. JANEIRO/2020- REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRIGA DO DO MUSEU PARA O ANO DE 2020.
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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29,30 |
| 11/02/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/059864088; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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26,64 |
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| 20/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. FEVEREIRO/2020-REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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26,64 |
| 10/03/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/062833279; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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26,42 |
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| 31/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,42 |
| 09/04/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O MES DE MARÇO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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25,62 |
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| 06/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,62 |
| 19/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 68852059; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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99,56 |
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| 29/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,56 |
| 15/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 71746939; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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26,60 |
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| 30/06/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. JUNHO/2020 REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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26,60 |
| 13/07/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 74699280; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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26,53 |
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| 27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. JULHO/2020- REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FIXA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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26,53 |
| 07/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 77695621; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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27,04 |
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| 20/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. AGOSTO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
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27,04 |
| 08/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 80669411; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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28,50 |
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| 29/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. SETEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
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28,50 |
| 07/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 83654299; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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27,40 |
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| 23/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. Fatura energia eletrica Museu
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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27,40 |
| 09/11/2020 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE FATURA |
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29,00 |
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| 20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
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29,00 |
| 10/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº 089731692 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO MUSEU MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 83 REQUISIÇÃO 66113. |
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28,08 |
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| 18/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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28,08 |
| 29/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO/ 2020 |
-199,31 |
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| TOTAL |
400,69 |
400,69 |
400,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
