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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1054	Data de lançamento:	10/02/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 12/2019. ORDEM DE COMPRA 713 REQUISIÇÃO 60535.	0,00	1.149,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 12/2019. ORDEM DE COMPRA 713 REQUISIÇÃO 60535.	1.149,68
12/03/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 004/1288;		1.149,68
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2020 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 1954			1.149,68
TOTAL		1.149,68	1.149,68	1.149,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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