| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 1054 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 12/2019. ORDEM DE COMPRA 713 REQUISIÇÃO 60535. | 1.149,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 12/2019. ORDEM DE COMPRA 713 REQUISIÇÃO 60535. | 1.149,68 | ||
| 12/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 004/1288; | 1.149,68 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2020 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 1954 | 1.149,68 | ||
| TOTAL | 1.149,68 | 1.149,68 | 1.149,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
