Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SAIDAN ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Plantao Social Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA CASA DE ABRIGO, SAIDAN ASSOCIAÇÃO ASSITENCIAL. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 638 REQUISIÇÃO 66662. |
0,00 |
3.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA CASA DE ABRIGO, SAIDAN ASSOCIAÇÃO ASSITENCIAL. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 638 REQUISIÇÃO 66662. |
3.580,00 |
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| 10/02/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 20207; |
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3.580,00 |
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| 12/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2020
SAIDAN ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL - 33070 |
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3.580,00 |
| TOTAL |
3.580,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
