| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS MEI |
| Número do empenho: | 1059 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE OFICINAS DE MUSICA DE FERIAS JUNTO AO PROJETO ACONCHEGO. CFE NOTA EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 721 REQUISIÇÃO 66722. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE OFICINAS DE MUSICA DE FERIAS JUNTO AO PROJETO ACONCHEGO. CFE NOTA EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 721 REQUISIÇÃO 66722. | 3.500,00 | ||
| 10/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 96; | 3.500,00 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2020 CARLON KERN RAMOS MEI - 1652 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
