| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1064 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ORDEM DE COMPRA 723 REQUISIÇÃO 66728. | 473,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ORDEM DE COMPRA 723 REQUISIÇÃO 66728. | 473,90 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/132298; | 473,90 | ||
| 14/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 473,90 | ||
| TOTAL | 473,90 | 473,90 | 473,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
