| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1082 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 743 REQUISIÇÃO 66738. | 428,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 743 REQUISIÇÃO 66738. | 428,90 | ||
| 14/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/253 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS ORDEM DE COMPRA 743 REQUISIÇÃO 66738 | 428,90 | ||
| 17/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 428,90 | ||
| TOTAL | 428,90 | 428,90 | 428,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
