| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1096 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS 9 DE MAIO E CASTRO E SILVA. ORDEM DE COMPRA 754 REQUISIÇÃO 66745. | 32,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS 9 DE MAIO E CASTRO E SILVA. ORDEM DE COMPRA 754 REQUISIÇÃO 66745. | 32,58 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/132324; | 32,58 | ||
| 18/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 32,58 | ||
| TOTAL | 32,58 | 32,58 | 32,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
