| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. DESPESAS DE ALMOÇO PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPÍO. ORDEM DE COMPRA 796 REQUISIÇÃO 66786. | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | PRÉVIO REF. DESPESAS DE ALMOÇO PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPÍO. ORDEM DE COMPRA 796 REQUISIÇÃO 66786. | 66,00 | ||
| 13/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1/751 REF. DESPESAS DE ALMOÇO PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPÍO. ORDEM DE COMPRA 796 REQUISIÇÃO 66786 | 66,00 | ||
| 18/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2020 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME - 8989 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
