| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR N° (55) 99142 9989 UTILIZADO PELO SR.PREFEITO MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 799 REQUISIÇÃO 66790. | 204,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | REF. PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR N° (55) 99142 9989 UTILIZADO PELO SR.PREFEITO MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 799 REQUISIÇÃO 66790. | 204,93 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°20/100094-5 E 20/100107-0 | 204,93 | ||
| 17/02/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO CONTA DE DESPESA INDEVIDA | -204,93 | ||
| 17/02/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO CONTA DE DESPESA INDEVIDA | -204,93 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
