| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS TROFÉU VEREADOR ELÓI ALLGAYER. ORDEM DE COMPRA 797 REQUISIÇÃO 66787. | 4.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | PRÉVIO REF. REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS TROFÉU VEREADOR ELÓI ALLGAYER. ORDEM DE COMPRA 797 REQUISIÇÃO 66787. | 4.990,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°4001 | 4.990,00 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1119/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.990,00 | ||
| TOTAL | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
