| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 1122 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 824 REQUISIÇÃO Nº 66791 | 1.489,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 824 REQUISIÇÃO Nº 66791 | 1.489,06 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/73632; | 1.489,06 | ||
| 10/03/2020 | Pagamento de Empenho 1122/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.489,06 | ||
| TOTAL | 1.489,06 | 1.489,06 | 1.489,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
