| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO RUA PRESTES GUIMARÃES Nº 2062 NO MÊS DE JANEIRO/2020 ORDEM COMPRA Nº 813 REQUISIÇÃO Nº66801 DOUMENTO ANEXO. | 1.632,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO RUA PRESTES GUIMARÃES Nº 2062 NO MÊS DE JANEIRO/2020 ORDEM COMPRA Nº 813 REQUISIÇÃO Nº66801 DOUMENTO ANEXO. | 1.632,93 | ||
| 13/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO RUA PRESTES GUIMARÃES Nº 2062 NO MÊS DE JANEIRO/2020 ORDEM COMPRA Nº 813 REQUISIÇÃO Nº66801 DOUMENTO ANEXO. | 1.632,93 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 1.632,93 | ||
| TOTAL | 1.632,93 | 1.632,93 | 1.632,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
