| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 10/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS. ORDEM DE COMPRA 70 REQUISIÇÃO 66123. | 753,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS. ORDEM DE COMPRA 70 REQUISIÇÃO 66123. | 753,89 | ||
| 10/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 753,89 | ||
| 21/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 753,89 | ||
| TOTAL | 753,89 | 753,89 | 753,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
