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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1137	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2020

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 793	0,00	13,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 793	13,86
22/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2637; AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 793		13,86
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2020 MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79			13,86
TOTAL		13,86	13,86	13,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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