| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 10/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA. ORDEM DE COMPRA 68 REQUISIÇÃO 66125. | 178,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA. ORDEM DE COMPRA 68 REQUISIÇÃO 66125. | 178,80 | ||
| 10/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 178,80 | ||
| 20/01/2020 | Pagamento de Empenho 114/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,80 | ||
| TOTAL | 178,80 | 178,80 | 178,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
