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Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1141	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLAC IVR 6601 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2019 PROCESSO Nº 17/2019 ORDEM COMPRA Nº 826/2020 REQUISIÇÃO Nº 66815	0,00	2.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLAC IVR 6601 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2019 PROCESSO Nº 17/2019 ORDEM COMPRA Nº 826/2020 REQUISIÇÃO Nº 66815	2.350,00
03/03/2020	ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA A PEDIDO DO SETOR RESPONSAVEL DEVIDO NÃO TER ORÇAMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO E AGUARDAMOS A NOVA LICITAÇÃO.	-2.350,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00