| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLAC IVR 6601 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2019 PROCESSO Nº 17/2019 ORDEM COMPRA Nº 826/2020 REQUISIÇÃO Nº 66815 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLAC IVR 6601 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2019 PROCESSO Nº 17/2019 ORDEM COMPRA Nº 826/2020 REQUISIÇÃO Nº 66815 | 2.350,00 | ||
| 03/03/2020 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA A PEDIDO DO SETOR RESPONSAVEL DEVIDO NÃO TER ORÇAMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO E AGUARDAMOS A NOVA LICITAÇÃO. | -2.350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
