| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2019 PROCESSO Nº 17/2019 ORDEM COMPRA Nº 825/2020 REQUISIÇÃO Nº 66814 | 6.372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2019 PROCESSO Nº 17/2019 ORDEM COMPRA Nº 825/2020 REQUISIÇÃO Nº 66814 | 6.372,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/2409; | 6.372,00 | ||
| 30/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2020 NACIONAL PNEUS EIRELI - 33062 | 6.372,00 | ||
| TOTAL | 6.372,00 | 6.372,00 | 6.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
