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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1142	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2019 PROCESSO Nº 17/2019 ORDEM COMPRA Nº 825/2020 REQUISIÇÃO Nº 66814	0,00	6.372,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2019 PROCESSO Nº 17/2019 ORDEM COMPRA Nº 825/2020 REQUISIÇÃO Nº 66814	6.372,00
17/03/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/2409;		6.372,00
30/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2020 NACIONAL PNEUS EIRELI - 33062			6.372,00
TOTAL		6.372,00	6.372,00	6.372,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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