| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: G. GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66778 ORDEM DE COMPRA Nº 775 | 173,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66778 ORDEM DE COMPRA Nº 775 | 173,55 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/3659; | 173,55 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1159/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,55 | ||
| TOTAL | 173,55 | 173,55 | 173,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
