PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 06/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66768 ORDEM DE COMPRA Nº 785
0,00
259,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 06/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66768 ORDEM DE COMPRA Nº 785
259,00
03/03/2020
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/5663;
259,00
16/04/2020
Pagamento de Empenho 1163/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
259,00
TOTAL
259,00
259,00
259,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.