| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66764 ORDEM DE COMPRA Nº 784 | 485,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66764 ORDEM DE COMPRA Nº 784 | 485,83 | ||
| 08/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2635; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66764 ORDEM DE COMPRA Nº 784 | 485,81 | ||
| 28/05/2020 | REFERENTE A EMPENHO LANÇADO A MAIOR. | -0,02 | ||
| 29/05/2020 | Pagamento de Empenho 1164/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 485,81 | ||
| TOTAL | 485,81 | 485,81 | 485,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
