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Exercício: 2020
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1164	Data de lançamento:	14/02/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66764 ORDEM DE COMPRA Nº 784	0,00	485,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66764 ORDEM DE COMPRA Nº 784	485,83
08/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2635; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 07/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66764 ORDEM DE COMPRA Nº 784		485,81
28/05/2020	REFERENTE A EMPENHO LANÇADO A MAIOR.	-0,02
29/05/2020	Pagamento de Empenho 1164/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,81
TOTAL		485,81	485,81	485,81
SALDO A PAGAR				0,00