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Exercício: 2020
Nome do Credor: MF-MACHADO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1168	Data de lançamento:	14/02/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66767 ORDEM DE COMPRA Nº 786	0,00	504,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66767 ORDEM DE COMPRA Nº 786	504,51
09/06/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/18544; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66767 ORDEM DE COMPRA Nº 786		428,76
10/06/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/018544; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66767 ORDEM DE COMPRA Nº 786		504,51
10/06/2020	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO A MENOR		-428,76
15/07/2020	Pagamento de Empenho 1168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			504,51
TOTAL		504,51	504,51	504,51
SALDO A PAGAR				0,00