| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MF-MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66767 ORDEM DE COMPRA Nº 786 | 504,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66767 ORDEM DE COMPRA Nº 786 | 504,51 | ||
| 09/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/18544; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66767 ORDEM DE COMPRA Nº 786 | 428,76 | ||
| 10/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/018544; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ATA REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 66767 ORDEM DE COMPRA Nº 786 | 504,51 | ||
| 10/06/2020 | REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO A MENOR | -428,76 | ||
| 15/07/2020 | Pagamento de Empenho 1168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,51 | ||
| TOTAL | 504,51 | 504,51 | 504,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
