| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 841 RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 66816 | 209,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | RESSARCIMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 841 RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 66816 | 209,20 | ||
| 14/02/2020 | RESSARCIMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 841 RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 66816 | 209,20 | ||
| 14/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2020 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 209,20 | ||
| TOTAL | 209,20 | 209,20 | 209,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
