| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1175 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONSERTO CANO ESTOURADO REDE DE ÁGUA LOCALIDADE SANTA TEREZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 833 REQUISIÇÃO Nº 66810 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONSERTO CANO ESTOURADO REDE DE ÁGUA LOCALIDADE SANTA TEREZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 833 REQUISIÇÃO Nº 66810 | 65,00 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/1209; | 65,00 | ||
| 18/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2020 PENZ E CIA LTDA - 71 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
