| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1176 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO CANO DE REDE DE ÁGUA ESTOURADO LOCALIDADE DE SANTA TEREZA CFE ORDEM COMPRA Nº 832 REQUISIÇÃO Nº 68811 BRUTO...........R$ 508,00 ISS(3,84%)......R$ 19,51 LIQUIDO.........R$ 488,49 | 508,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO CANO DE REDE DE ÁGUA ESTOURADO LOCALIDADE DE SANTA TEREZA CFE ORDEM COMPRA Nº 832 REQUISIÇÃO Nº 68811 BRUTO...........R$ 508,00 ISS(3,84%)......R$ 19,51 LIQUIDO.........R$ 488,49 | 508,00 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 827; | 508,00 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 827; | 508,00 | ||
| 17/02/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR FALTA DE RETENÇÃO | -508,00 | ||
| 18/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2020 PENZ E CIA LTDA - 71 | 508,00 | ||
| TOTAL | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
