| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1188 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.30.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MÁQUINA VIRTUAL CFE ORDEM 006/2020 REQUISIÇÃO Nº 66822 ORDEM DE COMPRA Nº 836 | 431,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MÁQUINA VIRTUAL CFE ORDEM 006/2020 REQUISIÇÃO Nº 66822 ORDEM DE COMPRA Nº 836 | 431,20 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/28116274; | 431,20 | ||
| 19/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2020 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 431,20 | ||
| TOTAL | 431,20 | 431,20 | 431,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
