| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 840 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº001/19862 REQUISIÇÃO Nº 66826 EM ANEXO. | 32,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 840 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº001/19862 REQUISIÇÃO Nº 66826 EM ANEXO. | 32,85 | ||
| 14/02/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 840 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº001/19862 REQUISIÇÃO Nº 66826 EM ANEXO. | 32,85 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2020 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 | 32,85 | ||
| TOTAL | 32,85 | 32,85 | 32,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
