| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE UMA CHAVE DE RODA PARA USO EM VEÍCULOS DA SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 839 REQUISIÇÃO Nº 66825 | 111,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE UMA CHAVE DE RODA PARA USO EM VEÍCULOS DA SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 839 REQUISIÇÃO Nº 66825 | 111,65 | ||
| 19/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/132384; | 111,65 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 111,65 | ||
| TOTAL | 111,65 | 111,65 | 111,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
