| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO NA RESCISÃO DO SERVIDOR CLOMAR ANTÔNIO MAICA FEVEREIRO/2020 | 275,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | REF. PGTO NA RESCISÃO DO SERVIDOR CLOMAR ANTÔNIO MAICA FEVEREIRO/2020 | 275,07 | ||
| 17/02/2020 | Liquidado nesta data rescisão de contrato de trabalho de Clomar Antonio Maica, para pagamento. | 275,07 | ||
| 17/02/2020 | Pagamento de Empenho 1205/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92763 | 275,07 | ||
| TOTAL | 275,07 | 275,07 | 275,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
