| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RAFAEL REINALDO BARASUOL |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINAS DE COMPRAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SER REALIZADO NO DIA 20/02/2020 - AUDITÓRIO DA FAMURS. ORDEM DE COMPRA 881 REQUISIÇÃO 66867. | 313,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINAS DE COMPRAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SER REALIZADO NO DIA 20/02/2020 - AUDITÓRIO DA FAMURS. ORDEM DE COMPRA 881 REQUISIÇÃO 66867. | 313,92 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 313,92 | ||
| 18/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2020 RAFAEL REINALDO BARASUOL - 2107 | 313,92 | ||
| TOTAL | 313,92 | 313,92 | 313,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
