| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | BANDEIRAS/BANNER | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO COM TRÊS BANDEIRAS EM TECIDO SENDO UMA DO BRASIL, UMA DO ESTADO E UMA DO MUNICÍPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS. ORDEM DE COMPRA 891 REQUISIÇÃO 66873. | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO COM TRÊS BANDEIRAS EM TECIDO SENDO UMA DO BRASIL, UMA DO ESTADO E UMA DO MUNICÍPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS. ORDEM DE COMPRA 891 REQUISIÇÃO 66873. | 1.950,00 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 004/837; | 1.950,00 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2020 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - 8756 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
