| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 882 REQUISIÇÃO 66864. | 23,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 882 REQUISIÇÃO 66864. | 23,88 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/5662; | 23,88 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2020 ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME - 7518 | 23,88 | ||
| TOTAL | 23,88 | 23,88 | 23,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
