| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR LAUDO Nº 14022020 NO VEICULO PLACA IXU 4028. ORDEM DE COMPRA 887 REQUISIÇÃO 66840. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | PRÉVIO REF. LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR LAUDO Nº 14022020 NO VEICULO PLACA IXU 4028. ORDEM DE COMPRA 887 REQUISIÇÃO 66840. | 300,00 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 2553; | 300,00 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1242/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
