| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1243 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE DOCUMENTO Nº 90674496 EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 893 REQUISIÇÃO 66880. | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/02/2020 | REFERENTE LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE DOCUMENTO Nº 90674496 EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 893 REQUISIÇÃO 66880. | 438,00 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 438,00 | ||
| 15/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
