| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUIÇÃO DE OLEO DISEL S10 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 372,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | REF. AQUIÇÃO DE OLEO DISEL S10 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 372,17 | ||
| 17/02/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR LANÇAMENTO DE CREDOR INDEVIDO onforme Nota Fiscal Nº 001/70739; 001/70078; | 372,17 | ||
| 18/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 372,17 | ||
| TOTAL | 372,17 | 372,17 | 372,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
