| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 1246 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CARAZINHO LEVAR PEÇAS PARA CONCERTO CFE RELATORIO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 892 REQUISIÇÃO 66875. | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CARAZINHO LEVAR PEÇAS PARA CONCERTO CFE RELATORIO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 892 REQUISIÇÃO 66875. | 29,00 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/8837; | 29,00 | ||
| 20/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2020 SELMO DAMIANI - 8647 | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
