| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DO SR° PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO E TAMBÉM A CAXIAS DO SUL PARA VER PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 896 REQUISIÇÃO 66886. | 359,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/02/2020 | REFERENTE DESPESAS DO SR° PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO E TAMBÉM A CAXIAS DO SUL PARA VER PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 896 REQUISIÇÃO 66886. | 359,39 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/1364; 4/519330; 002/727427; | 359,39 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Empenho 1248/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,39 | ||
| TOTAL | 359,39 | 359,39 | 359,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
