| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERICO SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS FUNERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 903 REQUISIÇÃO 66884. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 903 REQUISIÇÃO 66884. | 900,00 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202011; | 900,00 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Empenho 1259/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850003 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
