| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 901 REQUISIÇÃO 66887. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 901 REQUISIÇÃO 66887. | 35,00 | ||
| 26/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202089; | 35,00 | ||
| 05/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3365 PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2020 OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
