| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1266 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BASICA, CONFORME LAUDO ENCAMINHADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 902 REQUISIÇÃO 66888. | 323,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA BASICA, CONFORME LAUDO ENCAMINHADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 902 REQUISIÇÃO 66888. | 323,94 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/671; | 323,94 | ||
| 04/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 323,94 | ||
| TOTAL | 323,94 | 323,94 | 323,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
