| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REGIANE KOLINSKI DA SILVA ROESLER |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE SERVIDORES QUANDO VIAGEM A IJUI PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS COM A POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NO SEST SENAT. ORDEM DE COMPRA 913 REQUISIÇÃO 66898. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | REF. DESPESAS DE SERVIDORES QUANDO VIAGEM A IJUI PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS COM A POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NO SEST SENAT. ORDEM DE COMPRA 913 REQUISIÇÃO 66898. | 48,00 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/26071; 1/26070; | 48,00 | ||
| 21/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2020 REGIANE KOLINSKI DA SILVA ROESLER - 2751 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
