| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1268 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON. OREDM DE COMPRA 914 REQUISIÇÃO 66896. | 54,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON. OREDM DE COMPRA 914 REQUISIÇÃO 66896. | 54,28 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/061348623; U/058398548; | 54,28 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 54,28 | ||
| TOTAL | 54,28 | 54,28 | 54,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
