| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 10/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA. ORDEM DE COMPRA 74 REQUISIÇÃO 66136. | 74,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA. ORDEM DE COMPRA 74 REQUISIÇÃO 66136. | 74,50 | ||
| 22/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/260925; | 74,50 | ||
| 27/01/2020 | Pagamento de Empenho 127/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,50 | ||
| TOTAL | 74,50 | 74,50 | 74,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
