| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 1270 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA UBS. ORDEM DE COMPRA 915 REQUISIÇÃO 66773. | 1.507,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA UBS. ORDEM DE COMPRA 915 REQUISIÇÃO 66773. | 1.507,20 | ||
| 19/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/6412; | 1.507,20 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1270/2020 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645 | 1.507,20 | ||
| TOTAL | 1.507,20 | 1.507,20 | 1.507,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
