| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLOGICA DA UBS. CFE PEDIDO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 917 REQUISIÇÃO 66760. | 1.557,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLOGICA DA UBS. CFE PEDIDO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 917 REQUISIÇÃO 66760. | 1.557,80 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/6411; | 1.557,80 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2020 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645 | 1.557,80 | ||
| TOTAL | 1.557,80 | 1.557,80 | 1.557,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
